壹、目的：统一各店陈列配件的保管、使用与维护作业，以有效管理配件。

　　贰、适用范围：各分店。

　　叁、分店店总必须指定一名百货副理负责管理全店陈列配件（含配件仓库），并由该副理

　　指定一位课级代理人。

　　肆、各店需指定专用的配件室或适当空间作为配件仓库。配件仓库需配备钥匙两把，一把由专管百货副理保管，另一把由防损课保管。

　　伍、配件管理作业流程：

　　一、订购：

　　需求单位按分店采购固定资产与耗品作业规范填写固定资产申购表（附表一）送店总经理签字核准后，由店总助理发电子邮件至总公司营运处设备采购组。同时，影印一份给专管百货副理留底，准备接管后续事宜。

　　二、收货与入库：

　　（一）进入分店的配件均须从收货区进场。

　　（二）专管副理（或代理人）须亲自验收进货的每一笔配件，并填写固定资产验收单（附表二）。

　　（三）验收后即送入配件室储存，同时做入库登记（如附表三）。

　　（四）如遇卖场调整，大量配件进货时，可在验收后置于临时存放区，由各部门先行使用，待调整完毕后，再将留店配件送入配件仓库，同时填写配件入库登记薄。

　　三、请款：

　　（一）供应商将发票、验收单（原件）交分店会计课长。

　　（二）分店会计课长填写资产设备维修单，连同用印申请（原件）、签呈（原件）、合同（叁份）、发票、验收单（原件）经店总经理、区总经理签核后，一并交由总公司财务处盖合同章及请款。

　　（三）分店会计课长通知设备供应商付款日期。

　　四、领用和归还：

　　（一）各单位在换挡或卖场调整需使用配件时，请提前通知专管副理。由专管副理指定时间，统一集合领用人至配件仓库领取配件，并登记于配件入出库登记薄。

　　（二）换挡和卖场调整结束后，各部门多余配件各自集中整理后于第二天早及时派人归还至配件仓库，并作好登记工作。

　　五、存放：

　　设备器材存放应采用重型货架（或由维修制作50*50角钢货架）按分类、品种划分区域层次，吊挂统一标准的器材配件分类名称指示牌，并按分类指示领用和归还配件。做到易找、易取、易放。

　　六、专柜陈列配件：

　　厂商专柜陈列器材禁止放入配件仓库，由相关部门要求厂商及时取走，否则将作报废处理。

　　七、配件维护：

　　（一）专管副理应适时指派人员整理配件仓库，保持仓库整齐，干净；各种配件归类存放。值班经理应将配件仓库列为卖场巡视重点。

　　（二）损坏的配件及时请维修修复；不能修复之配件，须及时报废，不得滞留于配件仓库。

　　八、盘点：

　　每月25日专管副理（或指定的课级代理人）盘点配件仓库，并将盘点 数据填于每月配件盘点表（如附表四）上,呈报各经理、店总审阅。损坏之配件应交维修及时修复，不能修复之配件应及时填写商品（设备）报废单（如附表五）报废。

　　九、分类指示牌制作，使用标准：

　　（一）使用材料为软磁片（同后仓中分类）

　　（二）颜色为蓝底白字（美工刻字）

　　（三）尺寸为30*8cm

　　（四）吸贴于每层横档左上角

　　陆、使用表单。

　　一、固定资产申购表。

　　二、固定资产验收单。

　　三、配件入出库登记薄。

　　四、每月配件盘点表。

　　五、商品（设备）报废单。